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关于2017年区本级预算调整方案(草案)的说明

     发布时间: 2017年11月15日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

任、副主任、各位委员: 

受区人民政府委托,我向区人大常委会作关于2017年区本级预算调整方案(草案)的说明,请予审议。 

一、一般公共预算收支调整 

区九届人大一次会议审查批准的2017年区本级一般公共预算总收入223000万元,其中:地方一般公共预算收入143330万元,上划中央收入79670万元;当年可安排支出预算资金185993万元,相应安排支出185993万元,当年收支平衡。 

区九届人大常委会第三次会议审查批准2017年区本级使用地方政府新增债券资金26351万元,相应安排支出预算26351万元。增加地方政府新增债券资金收支后,当年可安排支出预算资金212344万元,相应安排支出预算212344万元,当年收支平衡。本次收支预算调整如下: 

(一)全区一般公共预算收入及可用财力变化情况 

1-9月份全区一般公共预算总收入243011万元, 完成今年年初预算285000万元的85.27%,快序时进度10.27个百分点,比去年同期增收29693万元,增长13.92%。按级次分析:地方一般公共预算收入160578万元,完成年初预算173500万元的92.55%,快序时进度17.55个百分点,增长7.99%;上划中央收入82433万元,完成年初预算111500万元的73.93%,慢序时进度1.07个百分点,增长27.57%。 

1、调增全区一般公共预算总收入23000万元。根据1-9月财政收入完成情况,并对10-12月收入进行预测,全区一般公共预算总收入调整为308000万元,比年初人大批复的一般公共预算总收入285000万元调增23000万元,增长8.61%。其中:地方一般公共预算收入203200万元,调增29700万元,增长3.13%;上划中央收入103200万元,调减6700万元,增长21.09%。 

2、调增全区财力12909万元。根据预计收入情况及现行财政管理体制测算,全区财政预算内财力为232553万元,其构成为: 全区地方一般公共预算收入203200万元,应上缴上级财政支出71127万元,上级财政应补助49613万元,收回上年结转资金1681万元,调入政府性基金407万元、国有资本经营预算收入205万元和预算稳定调节基金15774万元,加上新增一般性地方政府性债券转贷收入32800万元。比区人大已批准的支出预算219644万元(年初预算193293万元,新增地方政府债券资金26351万元)增加12909万元,相应调增支出预算12909万元,当年财政收支平衡。 

(二)区本级一般公共预算收入及可用财力变化情况 

1、调增区本级一般公共预算总收入28500万元。区本级一般公共预算总收入调整为251500万元,比年初预算223000万元增加28500万元。其中:地方一般公共预算收入169900万元,比年初预算143330万元增加26570万元;上划中央收入81600万元,比年初预算79670万元增加1930万元。 

2、调增区本级财力12209万元。2017年区本级预算内可用财力224553万元。其构成为:区本级地方一般公共预算收入169900万元,应上缴上级财政支出71127万元,上级财政应补助49613万元,下级财政净上解收入25300万元,收回上年结转资金1681万元,调入政府性基金407万元、国有资本经营预算收入205万元和预算稳定调节基金15774万元,加上新增一般性地方政府性债券转贷收入32800万元。比区人大已批准的支出预算212344万元(年初预算185993万元,新增地方政府债券资金26351万元)增加12209万元,相应调增支出预算12209万元,当年财政收支平衡。 

(三)区本级一般公共预算支出调整情况 

区本级一般公共预算支出安排224553万元,比区人大已批准的支出预算212344万元(年初预算185993万元,新增地方政府债券资金26351万元)增加12209万元。其中: 

1.基本支出调增7337万元(90538-83201=7337); 

2.项目支出调增4872万元(134015-129143=4872) 

二、区本级政府性基金收支预算调整 

区九届人大一次会议批准的2017年政府性基金收入预算8300万元,安排政府性基金支出预算8300万元。由于执收过程中受经济发展变动等因素影响,拟净调减政府性基金预算收入7195万元(新型墙体材料专项基金收入调增182万元、国有土地使用权出让收入调减7232万元、农业土地开发资金收入调减145万元)。调整后政府性基金收入预算1105万元,加上其他调入3487万元,收入总计4592万元。由于政府性基金收入预算的变化,相应调整政府性基金支出预算,调整后政府性基金支出预算4185万元,调入一般公共预算407万元。当年政府性基金预算收支平衡。 

三、区本级国有资本经营收支预算调整 

区九届人大一次会议批准的2017年国有资本经营预算收入为162万元,拟净调增国有资本经营预算收入43万元,调整后国有资本经营预算收入205万元,全部调入一般公共预算。 

四、区本级社会保险基金收支预算调整 

区九届人大一次会议批准的2017年社会保险基金收入预算42919万元,安排社会保险基金支出预算38446万元,当年结余4473万元。由于实际执行过程中因政策等发生变化,需要对今年年初确定的社会保险基金收支进行调整,调整后社会保险基金收入预算为43621万元,安排社会保险基金支出预算为39153万元,当年结余4468万元。 

五、相关情况说明 

(一)预算调整的原则说明 

本次预算调整,在全面梳理和盘点支出预算执行进度的基础上,根据相关文件精神和财力情况,按照“轻重缓急,有保有压,统筹安排,提高效益”的原则,清理收回存量资金,统筹安排支出。 

(二)盘活结余结转资金情况说明 

清理收回预算单位以前年度形成的结余结转资金720万元,以及以前年度收回实体资金账户和财政应返还额度2411万元,共3131万元,今年年初预算安排900万元,预算调整再增加安排2102万元,合计盘活资金安排3002万元。 

(三)预算支出调整情况说明 

今年财政供需矛盾仍十分突出。为确保财政收支平衡,预算调整后,除救灾、抢险等不可预见的突发性事件的急需支出外,年内区政府将不再研究各部门、各单位的新增支出问题。各部门、各单位确实需要安排的新增支出,待明年安排预算时予以统筹考虑。 

以上报告,请予审议。 

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