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2017年度莆田市城厢区统计局部门决算说明

     发布时间: 2018年09月20日 09:01:00     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:
 2017年度莆田市城厢区统计局部门决算说明

 

按照《莆田市城厢区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市城厢区统计局部门的主要职责是:承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。

(一)组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。

(二)贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并组织实施本区统计工作规划、调查计划及调查方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

    二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市城厢区统计局部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区统计局

行政机关

3

4

城厢区经济综合调查队

参公单位

9

8

城厢区统计局数据管理中心

全额拨款事业单位

13

13

城厢区统计局普查中心

参公单位

3

2

 

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市城厢区统计局部门主要任务是:承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业,批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等基本统计数据,重点做好第三次全国农业普查工作。

(二)组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。

 

(三)组织各镇(街)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市城厢区统计局部门年初结转和结余67.07万元,本年收入479.33万元,本年支出491.77万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余54.62万元。

(一)2017年收入479.33万元,比2016年决算数减少22.43万元,下降4.5%,具体情况如下:

1.财政拨款收入479.04万元,其中政府性基金0.00万元。

 2.事业收入0.00万元。

 3.经营收入0.00万元。

 4.上级补助收入0.00万元。

 5.附属单位上缴收入0.00万元。

 6.其他收入0.28万元。

(二)2017年支出491.77万元,比2016年决算数增加26万元,增长5.6%,具体情况如下:

1.基本支出357.72万元。其中,人员支出331.42万元,公用支出26.31万元。

2.项目支出134.05万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出491.77万元,比上年决算数增加26万元,增长5.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行-统计信息事务(2010501199.61万元,较上年决算数减少20.82万元,下降9.4%。主要原因是人员减少。

(二)专项统计业务(201050542.89万元,较上年决算数减少10.02万元,下降18.9%。主要原因是统计业务减少。

(三)专项普查活动(201050768.02万元,较上年决算数增加35.15万元,增长107%。主要原因是开展第五次农业普查。

(四)统计抽样调查(201050823.14万元,较上年决算数增加13.76万元,增长146%。主要原因是开展统计抽样调查。

(五)事业运行-统计信息事务(2010550116.71万元,较上年决算数减少23.18万元,减少16.6%。主要原因是社保经费科目分理。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050523.14万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是上年无此科目。

(七)行政单位医疗(21005016.34万元,较上年决算数增加0.15万元,增长2.4%。主要原因是缴费基数增加。

(八)事业单位医疗(21005024.09万元,较上年决算数减少0.02万元,减少0.49%。主要原因是人员减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出357.72万元,其中:

(一)人员经费331.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.96万元,同比下降64.6%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于对外考察2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.47万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置与上年持平,公务用车运行费减少77.8%主要是:公车改革不再保留公务用车。
(三)公务接待费0.49万元。主要用于统计抽样调查及专项统计调查、农业普查等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数41人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降16.9%,主要是:厉行节约,压缩支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出21.02万元,比上年决算数增加30.72%,主要是:业务量增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、项目概况

1)项目单位基本情况

从单位构成看,莆田市城厢区统计局部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属。单位主要职责是承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。

2)项目基本情况通过开展各项统计业务,掌握全市国民经济和社会发展的现状及趋势,同时进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持。

2、项目绩效评价组织实施情况、评价及结论

1)、从时效目标上看,作为项目实施部门,我单位注重实效,每月按时核实作业经费,确保各项资金按进度及时到们。

2)、从成本目标上看,作为项目实施部门,我单位坚持成本管控理念,合理控制成本,成本控制率高于98%

3)、从质量目标上看,我单位不断提升统计工作水平,促进全区经济运行和社会发展。

3、通过绩效评价结论概括经验及存在主要问题

1)、预算绩效管理观念比较淡薄,缺乏管理观念,导致预算绩效普遍偏低。

2)、预算绩效管理执行力度不够,下达不够及时。

3)、预算编制存在一些问题,没有进行详细的调查和上一年度预算执行分析导致预算编制不够准确,若没有考虑到政策和经济形势的发展,预算项目很难执行。

4、提出改进措施、建议

1)、提高对预算绩效管理的认识充首先改变传统观念的绩效管理认识度,领导要起带头作用,认真理解当前预算绩效管理的重要性,在工作中落实预算项目执行设置预算管理部门的专业管理人才,提高预算管理人员专业知识储备,加强职业道德,以此来规范他们的工作行为,为单位预算工作打好扎实的基础,确保预算工作能够实现财务目标。

2)、加强统计工作,对统计工作的成本费用予以监督,将补贴资金的有效使用落到实处。

3)、根据财政统计工作经费专项资金使用说明,完善专项资金投入机制,形成与统计工作目标任务相适应的财政资金投入机制。一是重点环节重点投入。根据统计业务开展过程中的薄弱环节,有针对性地加强培训,提升统计业务水平,建立一支高水平的统计队伍。二是根据进度调整支出。根据项目进展情况,适时调整资金支出结构,规范编制并严格执行年度项目支出预算,确保统计业务费资金用到实处。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

2-1 2017年度收入决算表

3-1 2017年度支出决算表

4-1 2017年度财政拨款收支决算总表

5-1 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6-1 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7-1 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8-1 2017年度政府性基金支出决算表

9-1 2017年度部门决算相关信息统计表

10-1 2017年度政府采购情况表

11-1 2017年度财政项目支出绩效自评表

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