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2017年度莆田市城厢区文体广电出版局决算说明

     发布时间: 2018年09月19日 21:09:00     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

2017年度莆田市城厢区文体广电出版局决算说明

 

按照《莆田市城厢区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市城厢区文体广电出版局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,起草并组织实施全区文化、体育、广电、新闻出版工作的相关政策规定。

(二)拟订全区文化、体育、广电、新闻出版事业发展规划并组织实施,深化文体广电出版领域的体制机制改革。

(三)拟订文化产业发展规划,指导协调文化产业发展,推进文化产业对外合作交流。

(四)负责全区文化遗产保护工作(含水下文物);负责文物保护单位评审与推荐上报工作;负责实施全区非物质文化遗产及代表性传承人的传承保护工作;负责组织区级非物质文化遗产名录及代表性传承人的评审与推荐上报工作

(五)指导、管理全区文化、体育、广电、新闻出版产业,推动各门类文化体育、广电和出版业发展,管理全区性重大文化活动和广播影视制品及出版物。

(六)指导和检查全区体育工作,协调镇、街道(办事处)的体育发展;指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

(七)制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程,指导全区性体育竞赛工作,负责召开全区运动会,承办市体育局下达在我区举办的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。

(八)研究和指导运动队的建设和业余训练工作,协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准。

(九)按国家体育总局的规定,在职权范围内审批等级裁判员和运动员,颁布全区各运动项目的最高纪录。

(十)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)指导、管理电影发行、放映事业和著作权工作(包括计算机软件),打击侵权盗版活动;接受莆田市文化广电新闻出版局委托处理或协助处理著作权涉外案件。

(十二)负责推动公共文化体育服务体系建设,规划、引导公共文化创作生产,指导区重点文化体育设施建设,管理区级公共文化体育设施;指导基层文化体育设施标准化建设,推进基本公共文化体育服务均等发展。

(十三)负责音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理。

(十四)负责全区书报刊发行、电子出版物出版、印刷或复制单位的行政管理;组织对出版单位、出版活动、出版物内容进行监管。

(十五)负责文艺类产品网上传播的前置审核工作,对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(十六)监督管理文化市场综合执法工作,依法开展文化(文物)、广电、出版(版权)行业的行政执法工作,指导规范文化市场综合执法工作。

(十七)监督管理出版物市场,承担区“扫黄打非”办公室的工作,组织或参与协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

(十八)监督管理、审查广播电视节目、卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目以及视频点播业务;管理广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品;负责通过广播电台、电视台播出的引进境外节目的监管;监督广播电视的安全播出。

(十九)管理乡镇广播电视站以及企业、事业单位有线电视站;负责广播电视知识产权保护的监督和管理。

(二十)组织开展文化、广电影视、出版和著作权对外对台港澳交流与合作的有关工作。

(二十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市城厢区文体广电出版局包括1个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区文体广电出版局

行政机关

3

8

城厢区文化馆

事业单位

11

12

城厢区文物管理委员会

事业单位

2

3

城厢区音像管理站

事业单位

6

4

城厢区文化市场综合执法大队

事业单位

23

4

城厢区音像发行站

自收自支

5

4

城厢区文化市场稽查队

自收自支

6

16

观桥影剧院

自收自支

8

4

 三、部门主要工作总结

2017年,莆田市城厢区文体广电出版局主要任务是:文体惠民扎实开展、群众文化有声有色、竞技体育有新突破。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)市级文化繁荣行动重点项目进展情况。涉及我区项目1个,即“村(社区)综合文化服务中心示范点”建设,已确定选址为华亭镇圳头村、灵川镇榜头村和常太镇渡里村3个示范点。现综合服务中心已经完成户外场地硬化,室内已完成图书室、电影放映室、文体活动室、广播室、科普室、多功能室和户外宣传栏的建设,截止10月底已全面完成,此次中心点建设政府投入60万元,进一步为基层群众日常生活和工作提供了多种形式的服务。

(二)省级为民办实事项目进展情况根据省委、省政府《关于开展2017年为民办实事工作的通知》(闽委【20174号)。争取上级资金131万元新建社区多功能场所2个,笼式足球场1个、室内健身房1个。到目前为止,已完多功能场所1个、笼式足球场1个、室内健身房1个,预计11月底可以全部完工

(三)市、区级为民办实事项目进展情况落实《全民健身计划健身纲要》和市级为民办实事与民生改善工程,我局争取上级和区级配套资金110万元,建设室内健身房2处,室外健身点20处。到目前为止,所有场地已平整完毕,政府采购也已完成,截止1018日已全部完工。

 

(四)文物保护利用工程进展情况有序推进抢救性文物维修工作。其中,下拨12万元对市级文物西岩寺修缮,市级文物高地天后宫、黄府墓各2万元维修费,区级文物仁和寺(老旧电线线路改造)、弥陀寺(维修)各2万元补助经费。华亭镇园头村(龚寿灿宅、龚承禄宅、龚德春宅、龚寿弟宅、龚以敏宅等共5处)古村落的保护现已托华委亭镇政府做前期规划。延寿桥是我区省级文保单位。该文物的保护工作现已纳入延寿片区改造中,由市园林服务公司负责推进,现已完成城市绿心工程概念性规划。我局积极主动对接市园林服务公司适时跟踪项目进展情况,并组织相关部门和市文物专家到现场勘察,经专家讨论初步意见:认为该古桥桥墩、桥面保存良好,暂不需要大规模加固修缮。拆除桥上自来水管道,增设夜景灯光、桥面石狮装饰等待下一步延寿片区总体规划改造时一并统筹解决。目前已对延寿古桥及古桥周边进行清理整治,现有鸟榕小树杂草及桥周边环境已清理完毕,指派专人巡查,一经发现及时清理;同时禁止摩托车、电动车在桥上通行。815日城厢区人民政府公布陈氏大厝、莆阳蔡氏宗祠等九处文物点,作为城厢区第四批文物保护单位。

(五)今年1月份,在三清殿举办“迎新春中堂书画展览”;在常太东青村、万辉社区和文献步街组织开展写春联活动;24月份,在区文化馆培训室开展基层文艺人才培训200次;5月份,在三清殿举办“母亲节”书法斗方精品展,在莆田国际油画城聚集省内外莆籍油画名家近20名,共同探讨“闽中三年游击战”历史主题油画创作事宜。6月中旬在莆田国际油画城中心举行“妈祖缘·同胞情·城厢美”两岸书画精品大联展活动,同时已完成10月份的“迎接十九大”美术作品展工作。

(六)扶持8家市级非遗生产性保护基地,已完成这些项目资料收集,正在对这些资料进行编辑汇总上报。利用郑春晖艺术馆开展非遗教学传习,传承和弘扬传统美术、传统技艺和文化内涵。认真做好各级非遗项目、传承人申报和评选工作,力争新增省级3个非遗项目,新增省级项目传承人2人。新建的民间非遗综合性展示馆1个,目前已进入最后的装修阶段。已完成2个非遗项目传习所,为非遗展示传承活动提供物质载体。区政府已同意发布城厢区第一批非物质文化遗产项目保护名录97处。

(七)我区现已注册运动员594人(其中,省注190人,市注44人)。这些运动员及教练员由区少体校负责组织集训和参赛工作,参加14个项目比赛。莆田市第四届运动会圆满完成各项赛事,于1116日下午,圆满落幕。城厢区代表团金牌数131.5块,现场比赛金牌数位居全市第一。其中跆拳道、拳击、足球、射击 、乒乓球、游泳等6个项目单项第一:陈怡祥同学打破两个单项的游泳比赛市记录;许梅同学打破女子三级跳远市记录;卢益升打破男子800米市记录。我区取得了历史性的突破。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市城厢区文体广电出版局年初结转和结余173.63万元,本年收入1,663.86万元,本年支出1,633.39万元,事业基金弥补收支差额5.96万元,结余分配0.11万元,年末结转和结余209.95万元。

(一)2017年收入1,663.86万元,比2016年决算数增加518.64万元,增长45.29具体情况如下:

1.财政拨款收入1,561.21万元,其中政府性基金253.10万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入102.64万元。

(二)2017年支出1,633.39万元,比2016年决算数增加526.25万元,增长47.53具体情况如下:

1.基本支出732.92万元。其中,人员支出694.40万元,公用支出38.52万元。

2.项目支出900.47万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1,309.76万元,比上年决算数增加333.25万元,增长34.40%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行支出(2070101113.24万元,较上年决算数减少5.78万元,下降4.86%。主要原因是人员经费支出减少。

(二)艺术表演场所支出(207010631.12万元,较上年决算数减少6.72万元,下降17.76%。主要原因是人员经费支出减少。

(三)群众文化支出(2070109416.52万元,较上年决算数增加130.4万元,增长45.58%。主要原因是增加广播电视村村通向户户通升级工作及专项资金132万元。

(四)文化创作与保护支出(207011110.47万元,较上年决算数减少4.53万元,下降30.2%。主要原因是省非物质文化遗产保护专项资金减少。

(五)文化市场管理支出(2070112331.9万元,较上年决算数减少55.62万元,下降14.35%。主要原因是文化稽查队补缴社保资金减少。

(六)其他文化支出(207019911.19万元,较上年决算数增加0.77万元,增长7.39%。主要原因是老电影放映员生活补助经费增加。

(七)文物保护支出(207020423万元,较上年决算数增加21万元,增长1050%。主要原因是省文物维修保护和文物征集专项补助经费增加。

(八)其他文物支出(207029945.23万元,较上年决算数减少5.18万元,下降10.28%。主要原因是文物办人员变动,人员经费减少。

(九)群众体育支出(20703083.34万元,较上年决算数增加2.8万元,增长518.52%。主要原因是全民健身运动会经费支出增加。

(十)其他体育支出(20703992.96万元,较上年决算数减少27.08万元,下降90.15%。主要原因是我区组队集训及参加2016年莆田市少年儿童体育锦标赛专项经费减少。

(十一)其他新闻出版广播影视支出(20704992万元,与2016年相比,支出数与上年持平。

(十二)文化产业发展专项支出(2079903200万元,较上年决算数增加200万元,增长100%。主要原因是2017年中央文化产业发展专项资金增加。

(十三)其他文化体育与传媒支出(207999926.74万元,较上年决算数增加16.31万元,增长156.38%。主要原因是2017年中央文化产业发展专项资金增加。

(十四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050570.24万元,较上年决算数增加70.24万元,增长100%。主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险划分在行政运行里。

(十五)行政单位医疗支出(21011013.68万元,较上年决算数增加0.06万元,增长1.66%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十六)事业单位医疗支出(210110218.13万元,较上年决算数减少1.37万元,下降7.03%。主要原因是事业单位医疗支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出288.56万元,比上年决算数增加172.33万元,增长148.27%,具体情况如下(按项级科目统计) 

(一)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003288.56万元,较2016年决算数增加185.83万元,增长180.89%。主要原因是为民办实事购买健身设备经费增加。

(二)用于文化事业的彩票公益金支出(22960100万元,较2016年决算数减少13.5万元,下降100%。主要原因是城市社区文化中心(文化活动室)设备购置专项资金减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出724.16万元,其中:

(一)人员经费688.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.04万元,同比下降0.43%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.59万元,主要用于参加台湾金门“妈祖缘.两岸情”莆台妈祖书画联展。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 参加台湾金门“妈祖缘.两岸情”莆台妈祖书画联展。
    (二)公务用车购置及运行费1.45万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%41.3%,主要是:公车改革,公车运行费减少。
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比,接待费支出与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出10.19万元,比上年决算数增长3.26%,主要是:第三方定点就餐经费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额338.42万元,其中:政府采购货物支出337.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1百家农家书屋项目

1)公开项目概况

2017年区文体广电出版局农家百家书屋专项经费10.34万元在现有农家书屋建设基础上,提升农家书屋建设标准,进一步落实“六条标准”:一、面积不低于30平方米;二、出版物图书不少于2500册,音像制品不少于100张等;三、电脑、电视机等各一台等。

2)评价过程

、投入目标完成情况

按照年初的计划安排,推进12个家农家书屋建设,2017年按时完成农家书屋建设。到位率100%,支出率100%

、产出目标完成情况

数量目标。全区推进12家农家书屋建设。

质量目标。百家农家书屋示范点的达标率95%

效益目标完成情况

社会效益目标。解决了民主“买书难、借书难、看书难”,实现公共文化服务均等化,满足农民学习科学文化知识的需求。

服务对象满意度目标。服务对象满意度98%

3)绩效评价

投入指标体系满分15分,得分15分,其中:时效指标满分8分,得8分。成本指标满分7分,得7分。资金支出率100%

产出指标体系满分35分,得分33分,其中:数量指标满分20分,得20分。完成12家农家书屋建设。质量指标体系满分15分,得13分。百家农家书屋示范点的达标率达到95%

效益指标体系满分35分,得31,其中:经济效益指标方面满分8,6分。推进农家书屋建设,有利于公共资源向农村基层延伸和集约利用,实现城乡基本服务均等化。

社会效益指标方面满分7分,得6分。解决了民主“买书难、借书难、看书难”,实现公共文化服务均等化,满足农民学习科学文化知识的需求。

生态效益指标方面满分10分,得10分。环境保护政策符合率100%

可持续影响指标方面满分10分,得9分。有利于进一步完善农村文化,促进农村社会全面发展。

4)存在问题和有关建议

对农家书屋受捐单位的相应资产管理力度有待加强,督促捐赠资产接收方严格按照财务制度的要求加强对资产的管理。

2村社区综合文化服务中心示范点建设项目

1)公开项目概况

2017年区文体广电出版局村社区综合文化服务中心示范点建设项目专项经费60万元,为贯彻落实《关于开展2017年为民办实事活动的通知》(莆文【20179号)精神,我区今年新建村(社区)综合文化服务中心示范点3个,并完善其宣传文化、青少年活动、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等综合服务功能。

2)评价过程

投入指标满分为15分,自评为15分。其中时效指标总分8分,得分8分;成本指标总分7分,得分7分。

产出指标满分为35分,自评为32分。其中数量指标总分20分。受建设面积影响,该指标得分为19分。质量指标总分15分,该指标得分为13分。

效益指标满分35分,自评得分33分。其中经济效益指标总分8分,该指标得分7分;社会效益指标总分7分,该指标得分6分;生态效益指标总分10分,该指标得分10分;可持续影响指标总分10分,该指标得分10分;

满意度指标总分15分,群众满意度比往年高,该指标得分14分。

 

3)绩效评价

2017年村(社区)综合文化服务中心示范点经费财政下达指标60万元,资金到位60万元,支出59.99万元,财政收回0.01万元,结余0。其中购买音响设备27.81万元,健身设备1.42万元,乐器13.29万元,户外宣传栏建设5.85万元按照我局的工作职责以及本项目绩效评价的指标体系,有序开展项目绩效评价工作。经对本项目指标评分,本项目综合得分94分,评价等次为优秀。

4)存在问题和有关建议

有些村(社区)未按要求正常免费开放,下一步我局会督促各村(社区)综合文化服务中心示范点按要求开放。

3激情广场项目

1)公开项目概况

2017年区文体广电出版局激情广场项目专项经费20万元,按照“六个有”即有统一命名、有管理制度、有骨干队伍、有音响设备、有表演团队、有组织开展活动标准完成10个文化激情广场。确保10个激情文化广场建设达到标准。

2)评价过程

投入指标满分为15分,自评为15分。其中时效指标总分8分,得分8分;成本指标总分7分,得分7分。

产出指标满分为35分,自评为33分。其中数量指标总分20分。完成10个文化激情广场建设,该指标得分为20分。质量指标总分15分,该指标得分为13分。

效益指标满分35分,自评得分33分。其中经济效益指标总分8分,该指标得分7分;社会效益指标总分7分,该指标得分6分;生态效益指标总分10分,该指标得分10分;可持续影响指标总分10分,该指标得分9分;

满意度指标总分15分,群众满意度比往年高,该指标得分14分。

3)绩效评价

按照我局的工作职责以及本项目绩效评价的指标体系,有序开展项目绩效评价工作。经对本项目指标评分,本项目综合得分95分,评价等次为优秀。

4)存在问题和有关建议

对激情广场受捐单位的相应资产管理力度有待加强,我局下一步督促捐赠资产接收方严格按照财务制度的要求加强对资产的管理。

4农家书屋出版物更新资金项目

1)公开项目概况

2017年区文体广电出版局农家书屋出版物更新资金项目经费9.18万元,省政府办公厅闽政办[2008]92号和省新闻出版局《福建省新闻出版局关于巩固提高农家书屋基础设施建设标准的意见》(闽新出发[2013]24号)文件精神,从2013年起,每年按照10%的比例对出版物补充更新。

按照补充更新提高、规范完善提高、调整扩大提高的思路,采取区分年度、先急后缓、固强补弱的方式方法。完成三项工作任务:一是确保每个农家书屋达标省农家书屋建设验收的标准;二是农家书屋示范点在“建设、管理、使用”上台阶、有创新、出经验;三是开展数字农家书屋试点建设。

2)评价过程

本次评价主要采用成本效益分析法,选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括:投入、支出、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

我单位把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓,加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目自评具体工作人员,做好项目绩效检查工作,核实资金的合理使用情况,确保绩效自评工作顺利进行。

总权重100%,评价总分93分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,时效指标8分,成本指标7分,数量指标20分,质量指标15分,经济效益8分,社会效益7分,生态效益指标10分,可持续影响指标10分,服务对象满意度指标15分,总得分93分,自评优秀等级。

3)绩效评价

投入指标体系满分15分,得分15分,其中:时效指标满分8分,得8分。成本指标满分7分,得7分。资金支出率100%

产出指标体系满分35分,得分33分,其中:数量指标满分20分,得20分。完成12家农家书屋建设。质量指标体系满分15分,得13分。农家书屋出版物更新达标率达到95%

效益指标体系满分35分,得31,其中:经济效益指标方面满分8,6分。推进农家书屋建设,有利于公共资源向农村基层延伸和集约利用,实现城乡基本服务均等化。

社会效益指标方面满分7分,得6分。解决了民主“买书难、借书难、看书难”,实现公共文化服务均等化,满足农民学习科学文化知识的需求。

生态效益指标方面满分10分,得10分。环境保护政策符合率100%

可持续影响指标方面满分10分,得9分。有利于进一步完善农村文化,促进农村社会全面发展。

4)存在问题和有关建议

对农家书屋受捐单位的相应资产管理力度有待加强,我局下一步会督促捐赠资产接收方严格按照财务制度的要求加强对资产的管理。

5乡镇文化站免费开放补助项目

1)公开项目概况

2017年区文体广电出版局乡镇文化站免费开放补助经费11万元,根据《福建省文化厅 福建省财政厅关于推进我省美术馆公共图书馆  文化馆(站)免费开放工作的通知》(闽文社[2011]12号)及《福建省财政厅关于转发〈财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知〉的通知》(闽财教[2011]129号),加强公共图书馆、文化馆免费开放建设。

2)评价过程

投入指标满分为15分,自评为15分。其中时效指标总分8分,得分8分;成本指标总分7分,得分7分。

产出指标满分为35分,自评为33分。其中数量指标总分20分。该指标得分为20分。质量指标总分15分,该指标得分为13分。

效益指标满分35分,自评得分32分。其中经济效益指标总分8分,该指标得分7分;社会效益指标总分7分,该指标得分6分;生态效益指标总分10分,该指标得分10分;可持续影响指标总分10分,该指标得分9分;

满意度指标总分15分,群众满意度比往年高,该指标得分14分。

3)绩效评价

按照我局的工作职责以及本项目绩效评价的指标体系,有序开展项目绩效评价工作。经对本项目指标评分,本项目综合得分94分,评价等次为优秀。

4)存在问题和有关建议

我们清醒地认识到工作中仍存在着一些急待解决的问题,主要表现在:有些乡镇文化站未按要求免费开放。针对存在问题,提出几点改进措施:一是加强整体规划的科学性、合理性、周密论证、群策群力。二是督促各乡镇文化站按要求免费开放。

6部门业务费项目

1)公开项目概况

2017年区级财政预算安排部门业务费46.11万元,根据此项安排,我单位主要认真抓好群众文化体育阵地基本建设,文化市场、扫黄打非工作及文化遗产保护规范有序开展,切实做好各项活动广泛开展。强化对项目专项资金使用情况跟踪监督,确保专项资金的合理合规使用。

2)评价过程

投入指标满分为15分,自评为13分。其中时效指标总分8分,得分8分;成本指标总分7分,得分5分。

产出指标满分为35分,自评为33分。其中数量指标总分20分,该指标得分为20分。质量指标总分15分,该指标得分为13分。

效益指标满分35分,自评得分31分。其中经济效益指标总分8分,该指标得分6分;社会效益指标总分7分,该指标得分6分;生态效益指标总分10分,该指标得分10分;可持续影响指标总分10分,该指标得分9分;

满意度指标总分15分,群众满意度比往年高,该指标得分14分。

3)绩效评价

按照我局的工作职责以及本项目绩效评价的指标体系,有序开展项目绩效评价工作。经对本项目指标评分,本项目综合得分91分,评价等次为优秀。

4)存在问题和有关建议

我们通过分析,项目工作中仍存在着一些需要解决的问题,主要有:由于有些支出系一次性或季度性支出,造成各季度支出不平衡;个别网吧未严格落实上网实名登记制度,仍然存在接纳未成年人现象,个别娱乐场所超时营业。针对这些问题,我局下一步将加强文化市场业主和社会群众的宣传教育,加大巡查和办案力度,遏制文化市场违法违规行为。

 

7观桥剧影院农村数字电影次补助项目

1)公开项目概况

按照中央省统一布置的农村电影放映工作,确保完成电影目标任务166场次。县区每场补助120元。

2)评价过程

投入指标满分为15分,自评为13分。其中时效指标总分8分,得分8分;成本指标总分7分,得分5分。

产出指标满分为35分,自评为35分。其中数量指标总分20分。该指标得分为20分。质量指标总分15分,该指标得分为15分。

效益指标满分35分,自评得分31分。其中经济效益指标总分8分,该指标得分7分;社会效益指标总分7分,该指标得分6分;生态效益指标总分10分,该指标得分10分;可持续影响指标总分10分,该指标得分8分;

满意度指标总分15分,群众满意度比往年高,该指标得分14分。

3)绩效评价

按照我单位的工作职责以及本项目绩效评价的指标体系,有序开展项目绩效评价工作。经对本项目指标评分,本项目综合得分93分,评价等次为优秀。

4)存在问题和有关建议

农村缺乏文化娱乐活动,电影放映是农村群众文化的一种需求。全年财政下达的农村电影放映场次补助经费总量少只能在行政村放映,行政村中有多个自然村的,无法全部放映到位,因此,自然村应列入放映场次补助范畴,才能让更多的群众放映同步。

下一步会加强与县区乡村干部沟通,扩大电影放映范围,多层次安排人口比较集中的场所电影放映,让更多的群众看到、看好电影。同时,增加放映爱国影片、宣传教育片、科技影片,放映现场张贴或悬挂文化宣传标语,分发印刷品等。营造文化娱乐氛围。

8区文化馆免费开放项目

1)公开项目概况

经区财政批准(莆城财[2016]219号)2017年度下拨免费开放补助经费4万元,用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。根据《福建省文化厅 福建省财政厅关于推进我省美术馆公共图书馆  文化馆(站)免费开放工作的通知》(闽文社[2011]12号)及《福建省财政厅关于转发〈财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知〉的通知》(闽财教[2011]129号),加强公共图书馆、文化馆免费开放建设。

2)评价过程

投入指标体系满分15分,得分15分,其中:时效指标满分8分,得8分。成本指标满分7分,得7分。资金支出率100%

产出指标体系满分35分,得分32分,其中:数量指标满分20分,得20分。平均开放时间为每周30小时。质量指标体系满分15分,得12分。受益群体政策知晓率95%

效益指标体系满分35分,得33,其中:社会效益指标方面满分15分,得13分。群众业余文化生活满意度比往年高。生态效益指标方面满分10分,得10分。环境保护政策符合率100%。可持续影响指标方面满分10分,得10分。群众参与积极性比往年高。

满意度指标体系满分15分,得13分。广大群众基本满意。

3)绩效评价

总权重100%,评价总分93分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,时效指标8分,成本指标7分,数量指标20分,质量指标15分,社会效益15分,生态效益指标10分,可持续影响指标10分,服务对象满意度指标15分,总得分93分,自评优秀等级。

4)存在问题和有关建议

我们清醒地认识到工作中仍存在着一些急待解决的问题,主要表现在:免费开放过程中安全宣传要进一步加强。

针对存在问题,提出几点改进措施:一是加强整体规划的科学性、合理性、周密论证、群策群力。二是加强安全意识宣传教育,安全无小事,防范于未然。

2018年我馆拟开设各类书画展览、广场舞、公益讲座、视听鉴赏、电子阅览、未成年人书画培训、公益健身活动、曲艺培训等多门课程,参观、培训达2000人次。

9区文化馆驻村经费项目

1)公开项目概况

经区财政批准(莆城财[2016]219号)2017年度下拨驻村蹲点经费1.5万元,用于选派干部驻村蹲点,持续深入实践“四下基层”,加快推进全面建成小康社会,促进年轻干部更好成长成才,进一步夯实基层基础。

2)评价过程

投入指标体系满分15分,得分15分,其中:时效指标满分8分,得8分。成本指标满分8分,得7分。资金支出率100%

产出指标体系满分35分,得分32分,其中:数量指标满分20分,得20分。结对联系1户困难群众,每月走访两次。质量指标体系满分15分,得12分。记好驻村日志和调查问卷,形成工作总结或调研文章,并每月汇报一次。

效益指标体系满分35分,得33,其中:经济效益指标方面满分8,7分。落实“强村行动计划”,壮大村级集体经济,促进农民增收,推进农村民生工程建设。社会效益指标方面满分,7分,得6分。提出切合实际的发展建议,要真心实意地为民办实事。生态效益指标方面满分10分,得10分。环境保护政策符合率100%。可持续影响指标方面满分10分,得10分。促进农村社会和谐稳定。

满意度指标体系满分15分,得13分。基层群众基本满意。

3)绩效评价

总权重100%,评价总分93分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,时效指标8分,成本指标7分,数量指标20分,质量指标12分,经济效益7分,社会效益6分,生态效益指标10分,可持续影响指标10分,服务对象满意度指标13分,总得分93分,自评优秀等级。

4)存在问题和有关建议

深入群众不够全面。驻村人员将采取定期、不定期相结合的方式组织人员更深入了解群众生活,解决群众生活难题。在提高驻村干部组织积极性的同时,建议财政资金可给予更多支持,更好地推进农村社区建设,有利于公共资源向农村基层延伸和集约利用,实现城乡基本服务均等化,让广大农村居民共享改革发展的成果。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

2-1 2017年度收入决算表

3-1 2017年度支出决算表

4-1 2017年度财政拨款收支决算总表

5-1 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6-1 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7-1 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8-1 2017年度政府性基金支出决算表

9-1 2017年度部门决算相关信息统计表

10-1 2017年度政府采购情况表

11-1 2017年度财政项目支出绩效自评表(百家农家书屋项目)

11-2 2017年度财政项目支出绩效自评表(村社区综合文化服务中心示范点建设项目)

11-3 2017年度财政项目支出绩效自评表(激情广场项目)

11-4 2017年度财政项目支出绩效自评表(农家书屋出版物更新资金项目)

11-5 2017年度财政项目支出绩效自评表(乡镇文化站免费开放补助项目)

11-6 2017年度财政项目支出绩效自评表(部门业务费项目)

11-7 2017年度财政项目支出绩效自评表(观桥剧影院农村数字电影次补助项目)

 

11-8 2017年度财政项目支出绩效自评表(区文化馆免费开放项目)

  11-9 2017年度财政项目支出绩效自评表(区文化馆驻村经费项目)

 

相关链接

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