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2016年度莆田市城厢区关心下一代工作委员会决算说明

     发布时间: 2017年09月20日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

 

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度莆田市城厢区关工委决算的通知》(莆城财〔2017152号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

(一)、认真贯彻党的青少年教育方针、政策,用马克思主义中国化的最新成果武装青少年;

(二)、教育和引导青少年珍惜时光,勤奋学习,注重实践,努力学习先进文化,掌握现代科学技术和劳动技能;

(三) 加强青少年的身心健康教育,引导他们锻炼强健的体魄;

(四)、配合政法、公安、司法、宣传、教育、文明办等有关部门,加强青少年法制教育,积极推动全社会宣传贯彻落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规和规章,切实维护青少年的合法权益,引导他们遵纪守法,依法保护自己;

(五)、积极开展“老少共建”精神文明创建活动,配合有关部门,推动青少年教育基地和活动阵地的建设;

(六)、协同社会各方面力量关心爱护青少年;

(七)、完成区委、区政府和上级关工委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

关心下一代工作委员会

全额拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2016年,在市关工委和区委、区政府的正确领导下,在区关工委各成员单位、基层关工委的共同努力下,认真落实了市关工委和区委、区政府赋予的各项工作任务,为圆满完成全年的工作目标奠定了基础。关工委重点完成了以下工作:

一、 围绕主题,积极开展教育实践活动

二、把握重点,切实把基层关工委的各项工作落到实处

1、积极开展“党建带关建”。

2、开展法制宣传教育活动。

3、继续加强基层关工委组织建设。

4、开展关爱青少年活动。

三、加大力度,努力提高自身工作水平

1、开展“两学一做”学习活动。

2、抓好自身制度建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年城厢区关工委年初结转和结余0万元,本年收入51.52万元,本年支出51.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.02万元。

(一)2016年收入51.52万元,比上年决算数增加48.46万元,增长0.06%,具体情况如下:

1.财政拨款收入51.52万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出51.51万元,比上年决算数增加48.94万元,增长0.05%,具体情况如下:

1.基本支出51.51万元。其中,人员支出27.53万元,公用支出23.98万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

22016年公共财政拨款支出51.51万元,比上年决算数增加2.57万元,增长0.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(2010301)支出:29.18万元,较上年决算数增加4.37万元,增长0.18%。主要原因是工资增加了。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出:22.33万元,较上年决算数减少1.05万元,下降0.05%。主要原因是日常公用经费减少了。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与2015年支出数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与上年相比,公务用车购置费下降100%,汽车运行费下降100%,主要是:公车改革后没有用车。

(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比,公务接待费支出持平。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出23.98万元,与2015年支出数相比增加0.69万元,增加3.0%。主要是:印刷图书材料费增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

 

10. 政府采购情况表

 

附件:2016年度城厢区关心下一代工作委员会决算公开表

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