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2016年度莆田市城厢区文体广电出版局部门决算说明

     发布时间: 2017年09月20日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

 

 

2016年度莆田市城厢区文体广电出版局部门决算说明

 

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆城财[2017]152号)的要求及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预[2017]89号)的通知,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

城厢区文体广电出版局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,起草并组织实施全区文化、体育、广电、新闻出版工作的相关政策规定。

(二)拟订全区文化、体育、广电、新闻出版事业发展规划并组织实施,深化文体广电出版领域的体制机制改革。

(三)拟订文化产业发展规划,指导协调文化产业发展,推进文化产业对外合作交流。

(四)负责全区文化遗产保护工作(含水下文物);负责文物保护单位评审与推荐上报工作;负责实施全区非物质文化遗产及代表性传承人的传承保护工作;负责组织区级非物质文化遗产名录及代表性传承人的评审与推荐上报工作;

(五)指导、管理全区文化、体育、广电、新闻出版产业,推动各门类文化体育、广电和出版业发展,管理全区性重大文化活动和广播影视制品及出版物。

(六)指导和检查全区体育工作,协调镇、街道(办事处)的体育发展;指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

(七)制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程,指导全区性体育竞赛工作,负责召开全区运动会,承办市体育局下达在我区举办的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。

(八)研究和指导运动队的建设和业余训练工作,协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准。

(九)按国家体育总局的规定,在职权范围内审批等级裁判员和运动员,颁布全区各运动项目的最高纪录。

(十)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)指导、管理电影发行、放映事业和著作权工作(包括计算机软件),打击侵权盗版活动;接受莆田市文化广电新闻出版局委托处理或协助处理著作权涉外案件。

(十二)负责推动公共文化体育服务体系建设,规划、引导公共文化创作生产,指导区重点文化体育设施建设,管理区级公共文化体育设施;指导基层文化体育设施标准化建设,推进基本公共文化体育服务均等发展。

(十三)负责音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理。

(十四)负责全区书报刊发行、电子出版物出版、印刷或复制单位的行政管理;组织对出版单位、出版活动、出版物内容进行监管。

(十五)负责文艺类产品网上传播的前置审核工作,对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(十六)监督管理文化市场综合执法工作,依法开展文化(文物)、广电、出版(版权)行业的行政执法工作,指导规范文化市场综合执法工作。

(十七)监督管理出版物市场,承担区“扫黄打非”办公室的工作,组织或参与协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

(十八)监督管理、审查广播电视节目、卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目以及视频点播业务;管理广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品;负责通过广播电台、电视台播出的引进境外节目的监管;监督广播电视的安全播出。

(十九)管理乡镇广播电视站以及企业、事业单位有线电视站;负责广播电视知识产权保护的监督和管理。

(二十)组织开展文化、广电影视、出版和著作权对外对台港澳交流与合作的有关工作。

(二十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

城厢区文体广电出版局包括1个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区文体广电出版局

行政机关

3

8

城厢区文化馆

事业单位

11

12

城厢区文物管理委员会

事业单位

4

4

城厢区音像管理站

事业单位

6

4

城厢区文化市场综合执法大队

事业单位

23

6

城厢区音像发行站

自收自支

5

4

城厢区文化市场稽查队

自收自支

6

16

观桥影剧院

自收自支

8

5

三、部门主要工作总结

2016年,城厢区文体广电出版局主要任务是:创建全国文明城市承担的工作得到了考评组的一致好评;群众性文化体育三级网络阵地形成,各种形式的文体活动氛围浓厚;竞技体育实现了十年来突破性的提升;立足实际,充分调动广大文化体育干部,扎实工作,取得了明显的成绩。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、群众文化有声有色。

组织“咫尺风雅”迎新春团扇画展在福州、厦门和莆田三地巡回展览;举办小楷书法展并进驻我市实小、太平小学等校园展出;组织排练曲艺小品“春草罢宴”参加文化部群星奖文艺比赛,由我区组织参加的全市广场舞比赛中,我区代表队获得一等奖1个,二等奖2个,三等奖2个;在全是健身操比赛中,我区获得一等奖1个,二等奖1个;由我区画家参加的省第二届当代花鸟画展中,2件作品获优秀奖(最高奖),1件入选。成功举办了我区颂党恩激情文化广场文艺汇演活动。与此,区文化干部坚持下乡指导培训广场舞、十音八乐、莆仙小戏、小品和车鼓等群众文化活动,举办基层文化站长培训班,组织非遗作品参加省、市非遗活动展览。

(二)、竞技体育有新突破。

我区共承办了全市少年儿童足球选拔赛和排球锦标赛,解决了场地协调、比赛器材添置、秩序册制定以及比赛裁判员、工作人员伙食、交通和补贴等事项,整个赛事,既安全又顺利,既赛出风格,又体现了我市的水平,可以说,承办工作是成功的。在这期间,我区教练员和体育工作者精心组织,选苗集训,积极参赛,先后参加了足球、排球、田径、武术、游泳和乒乓球等六项比赛,取得了预想的成绩。其中,足球第三,排球女二男三,田径第四,武术女二男三,游泳男一女二,乒乓球女一男二(篮球将于10月份举行,我区男篮有望冲冠)。

(三)、文体惠民扎实开展。

1、文体设施建设。

按照年初计划,2016年新建激情文化广场6处,农家书屋12个,数字农家书屋12个,仿古戏台1个,多功能运动场所3个,笼式足球场1个,室内体育健身点2个,村级全民健身点20个。这些项目,由局办公室牵头,经文化馆、少体校派出专人完成了实地勘察、选址工作。目前,正在逐一进行招投标工作,确保年底完成建设并投入使用。

2、基层文体活动。

认真实施“3121”工程,完成全区各村(社区)电影放映631场次,做好文明创建和综治平安宣传工作;成功举办了全区性全民健身比赛11场次,社会反映良好。

3、文物保护工作。

全区现有文物保护单位54处。其中,国家级2处,省级5处,市级27处,区级20处。区文物干部坚持下乡,确保这些文物安全。今年上半年,上报并公布了“高地天后宫”、“黄府墓”为莆田市第四批文物保护单位。认真编制蔡襄纪念馆维修方案,积极筹备横江祖庙维修工程前期工作。

    (、文化执法规范有序。

1、积极营造文化市场行政管理的良好社会氛围。

    先后利用各种节假日组织举办了公共场所、印刷企业、校园周边文化市场管理宣传专场,采取印发宣传资料、摆设宣传展牌、集中销毁非法出版物、现场咨询等方式,宣传、普及文化市场法律法规及文化市场执法成果;在辖区各网吧经营场所分发张贴“未成年人远离网吧拒绝网瘾”卡通宣传画、发放网吧文明经营倡议书。

  2、全面加强文化市场行政管理工作。

   网吧  积极配合上级推进网吧转型升级,充分分发挥新闻媒介和娱乐业协会等民间组织的作用,动员社会力量参与网吧经营监督;加强日常巡查监管,严厉打击违规接纳未成年人现象。

    娱乐场所  联合公安、工商等部门对娱乐场所等进行联合执法活动,进一步完善查处无证无照娱乐场所联合执法机制,逐步形成职责明确,齐抓共管的良好机制。

     3、认真开展“扫黄打非”工作。

全面查缴政治性非法出版物、查缴宣传淫秽色情、凶杀暴力、封建迷信的音像制品、电子出版物、游戏软件、盗版教辅,查缴以未成年人为主要阅读对象且内容低价的“口袋本”图书、卡通画册。突出重点区域,特别是加强对十字街、古城路、华林园区,学校周边、车站以及城乡结合部的市场检查,全面净化出版物市场环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年城厢区文体广电出版局年初结转和结余143.62万元,本年收入1145.22万元,本年支出1107.14万元,事业基金弥补收支差额1.98万元,结余分配0.11万元,年末结转和结余183.56万元。

(一)2016本年收入1145.22万元,比2015年决算数增加   196.53万元,增长20.72%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1105.62万元,其中政府性基金117.5万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入30.3万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入9.3万元。

(二)2016本年支出1107.14万元,比2015年决算数增加  137.07万元,增长14.13具体情况如下:

1. 基本支出696.71万元。其中,人员支出663.53万元,公用支出33.18万元。

2. 项目支出410.44万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出974.53万元,比2015年决算数增加167.7万元,增长20.79%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2070101行政运行119.02万元,较2015年决算数增加29.43万元,增长32.85%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(二)2070106艺术表演场所37.84万元,较2015年决算数增加17.64万元,增长87.33%。主要原因是观桥剧影院养老保险及公积金增加。

(三)2070109群众文化286.12万元,较2015年决算数增加121.07万元,增长73.35%。主要原因是文化馆人员经费增加及农家书屋购买图书和激情文化广场购买乐器、音响等增加。

(四)2070112文化市场管理387.52万元,较2015年决算数增加111.3万元,增长40.29%。主要原因是文化市场执法队、稽查队、音像管理站等工资福利支出增加。

(五)2070199其他文化支出10.42万元,较2015年决算数减少28.78万元,下降73.42%。主要原因是减少十三五文体改革发展调研经费等项目支出。

(六)2070111文化创作与保护15万元,较2015年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是增加2016年度省非物质文化遗产保护专项资金及文物保护维修及消防安全经费。

(七)2070204文物保护2万元,较2015年决算数减少19.97万元,下降90.9%。主要原因是文物保护经费减少。

(八)2070299其他文物支出50.41万元,较2015年决算数增加9.79万元,增长24.1%。主要原因是文物办人员工资福利增加。

(九)2070308群众体育0.54万元,较2015年决算数减少3.46万元,下降86.5%。主要原因是全民健身运动会支出减少。

(十)2070399其他体育支出30.04万元,较2015年决算数增加0.04万元,增长0.13%。主要原因是2016年市少年儿童体育锦标赛专项经费增加。

(十一)2070499其他新闻出版广播影视支出2万元,较2015年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是广播电视公共服务经费与上年持平。

(十二)2079999其他文化体育与传媒支出10.43万元,较2015年决算数减少45.62万元,下降81.39%。主要原因是农村文化建设专项经费减少。

(十三)2100501行政单位医疗3.52万元,较2015年决算数减少19.95万元,下降85%。主要原因是文化稽查队、发行站历年医保减少。

(十四)2100502事业单位医疗19.5万元,较2015年决算数增加1.71万元,增长9.38%。主要原因是事业单位医疗保险增加。

(十五)2150699其他安全生产监管支出0.16万元,较2015年决算数增加0.16万元,增长100%。主要原因是安全生产执法经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出116.23万元,比2015年决算数增加59.92万元,增长106.41%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出102.73万元,较2015年决算数增加46.42万元,增长82.44%。主要原因是全民健身运动会等比赛项目增加。。

(二)2296010用于文化事业的彩票公益金支出13.5万元,较2015年决算数增加13.5万元,增长100 %。主要原因是增加2016城市社区文化中心设备购置经费13.5万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.47万元,同比下降35.51 %。具体情况如下:  

 (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年持平。

    (二)公务用车购置及运行费2.47万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费2.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费与2015年支出持平,公车运行费维护费与2015年支出相别下降35.51%,主要是: 公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。  
    (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出与2015年持平。主要是:2016年本单位无因公接待安排。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出6.94万元,比2015年下降25.21%,主要是: 办公费、差旅费支出减少。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额128.69万元,其中:政府采购货物支出128.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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