2016年度莆田国际油画城管理委员会部门决算说明
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附件2

2016年度莆田国际油画城管理委员会部门决算说明

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆城财〔2017152号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发莆田国际油画城管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆城委编办〔201321号),莆田国际油画城管理委员会主要职责是:

拟定油画城招商政策、各项发展规划和计划,经上级批示后组织实施;负责制定油画城管理的各项具体规定及实施细则,积极协调、协助各职能管理部门对油画城经济发展、文化建设、环境卫生、治安防控、合法经营等社会事务进行管理,按照上级批示后的招商政策合理安排店面布局,着重引进油画企业和名家工作室入驻,积极引进油画城二期项目各功能区域的所属经营企业和个体工商户,负责莆田国际油画城各种活动、会议的筹备、会务组织、记录整理、议定事项发布等工作,拓宽展销平台服务,通过各种方式拓展销售渠道,如组织团队赴各地作品展览展销,对接网络销售平台及销售团队,落实职业技能评定,按照有关传统工艺美术保护的有关规定,协助相关职能管理部门,进行油画行业从业人员的技能鉴定和级别认定,结合实际需求,组织各种人员培训,提供银行融资贷款服务,协助牵头政银企保对接,为油画城企业提供创业指导、企业文化建设、法律咨询等,对接企业和职能部门,发挥桥梁作用,开展“一站式”服务等工作。

二、部门预算单位基本情况

莆田国际油画城管理委员会列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田国际油画城管理委员会

事业单位

6

3

三、部门主要工作总结

2016年,莆田国际油画城管理委员会主要任务是:

(一)一期的改造初具成形。

莆田国际油画城项目第一期成片租赁城厢区新南小区200多坎店面进行改造,总投资约5000万元。自2012年以来,我区已投入资金350万元“三产”专项资金,用于“油画城”进行景观改造,并于201212月份,顺利实现开业。

(二)引导协助协会举办各类大型活动。

自莆田国际油画城项目启动以来,已成功举办数场大型油画产业活动,为推动我区油画产业聚集发挥重要作用,油画城日益成为全市乃至全省举办大型活动的首选之地。20165月举办第十一届海峡艺博会暨油画产品世界订货会。20166月参加匈牙利国际礼品展。20166月份组团参加新加坡礼品与赠品展。20169月举办福建省人物画艺委会成员作品展。201610月举办海丝情妈祖缘油画作品展。201612月举办首届南山艺术杯油画作品展。

(三)规范商户经营管理方面。

目前,管委会通过政策扶持引导商户规范经营做到“三统一”:统一合法经营、统一开业时间、统一安全经营。通过“三统一”来严格审查莆田国际油画城内商户房租补贴,并按照规定扣除相应补贴, 进一步起到规范经营作用。

(四)绩效考评:明细财政支出绩效工作。强化财政会计:贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”,无 “三公经费”等一般性支出。

四、2016年决算收支总体情况

2016年莆田国际油画城管理委员会年初结转和结余52.74万元,本年收入197.02万元,本年支出208.84万元,事业基金弥补收支差额38.06万元,结余分配0万元,年末结转和结余78.99万元。

(一)2016本年收入197.02万元,2015本年收入334.94万元,比2015年决算数减少137.92万元,下降41.18具体情况如下:

1. 财政拨款收入143.9万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入53.12元。

(二)2016本年支出208.84万元,2015本年支出261.82万元,比2015年决算数减少52.98万元,下降20.24具体情况如下:

1. 基本支出81.44万元。其中,人员支出40.98万元,公用支出40.46万元。

2. 项目支出127.4万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出168.66万元,2015年公共财政拨款支出225.51万元,比2015年决算数减少56.85万元,下降25.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2011350事业运行41.84万元,较2015年决算数增加8.82万元,增长26.71%。主要原因是事业人员工资、津贴、奖金等支出增加。

(二)2100502事业单位医疗1.42万元,较2015年决算数减少0.01万元,下降0.7 %。主要原因事业人员基本养老、工伤、生育保险等支出减少。

(三)2169999其他商业服务业等支出117.4 万元,较2015年决算数减少57.77万元,下降32.98%。主要原因是南山艺术中心工程款支付减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表