2016年度城厢区安福电子商务城管理委员会决算说明
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2016年度城厢区安福电子商务城管理委员会决算说明

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆城财〔2017152号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发城厢区安福电子商务城管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔20132号),城厢区安福电子商务城管理委员会的主要职责是:

(一)拟定安福电子商务城招商政策、各项发展规划和计划,经上级批示后组织实施。

(二)负责安福电子商务城各种活动、会议的筹备、会务组织、记录整理、议定事项发布等工作。

(三)为安福电子商务城企业及商家提供创业指导、企业文化建设、法律咨询等,对接企业和职能部门,发挥桥梁作用开展“一站式”服务。

(四)承办上级交办的其他工作

二、部门预算单位基本情况

部门包括三个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区安福电子商务城管理委员会

财政全额拨款

12

11

三、部门主要工作总结

2016年,部门主要任务是:负责安福电子商务城各种活动、会议的筹备、会务组织、记录整理、议定事项发布等工作,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成企业数据统计工作。

(二)兑现优惠政策。

(三)承办上级交办的其他工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余327.83万元,本年收入410.96万元,本年支出625.15万元,事业基金弥补收支差额  万元,结余分配0万元,年末结转和结余113.64万元。

(一)2016本年收入410.96万元,比2015年决算数增加   万元,增长  %具体情况如下:

1. 财政拨款收入410.96万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    亿元。

5. 附属单位上缴收入    亿元。

6. 其他收入    亿元。

(二)2016本年支出625.15万元,比2015年决算数增加  160.35万元,增长34具体情况如下:

1. 基本支出145.44万元。其中,人员支出102.51万元,公用支出42.93万元。

2. 项目支出479.71万元。3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出613.63万元,比2015年决算数增加168.32万元,增长37.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业运行(2011350124.72万元,较2015年决算数增加60.91万元,增长95%。主要原因是人员增加,工资福利增幅较大。

(二)事业单位医疗(21005023.19万元,较2015年决算数增加0.64万元,增长25.09。主要原因是人员增加,医保支出增大。

(三)其他商务服务业等支出(2169999423.75万元,较2015年决算数增加105.8万元,增长33.2%。主要原因是补助企业家数增多,发放补助金额增多。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0万元,。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2015年相比公务接待费支出下降(增长)0%

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表