2016年度莆田市城厢区九龙谷管委会部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-09-11】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

附件2

2016年度莆田市城厢区九龙谷管委会

部门决算说明

按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆城财〔2017152号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、    部门主要职责

九龙谷管委会部门的主要职责是:

负责督促九龙谷森林公园项目业主按森林公园规划实施开发建设,管理森林公园及周边地区的森林资源。

二、部门预算单位基本情况

区九龙谷管委会是财政全额拨款事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

九龙谷管委会

全额拨款事业单位

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,区九龙谷管委会主要工作任务:

1、积极协调,着力推动景区基础设施建设;

2、努力提升,着力推动旅游品牌;

3、创建加强宣传,着力提升景区知名度;

4、严格安检,确保安全生产监管到位;

5、积极参与旅游局党建、创城、精准扶贫等相关工作,配合旅游局开展好各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年九龙谷管委会部门年初结转和结余0万元,本年收入31.6万元,本年支出31.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.18万元。

(一)2016本年收入31.6万元,比2015年决算数增加   12.1万元,增长62%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入31.6万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出31.42万元,比2015年决算数增加  11.92万元,增长61%,具体情况如下:

1. 基本支出31.42万元。其中,人员支出28.06万元,公用支出3.36万元。

2. 项目支出0万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出31.42万元,比2015年决算数增加11.92万元,增长61%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100502(事业单位医疗)1.03万元,较2015年决算数增加0.18万元,增长22%。主要原因是新增1名工作人员。

(二)2160599(其他旅游业管理与服务支出)30.39万元,较2015年决算数增加11.74万元,增长63%。主要原因是新增1名工作人员。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表