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2018年度城厢区科技局部门预算说明

     发布时间: 2018年12月27日 10:17:00          【字体:

 

2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

城厢区科技局的主要职责是:负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调;编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施;负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理;组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等全区各类科技计划

(一)负责推进全区科技创新体系建设,推进科技基础条件平台、科研基地、产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享

(二)负责全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作,指导并推动高新技术企业创新发展;牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;拟订科技成果管理政策并组织实施,指导全区科技成果转化、产学研结合、重大科技成果应用示范等工作,推动企业自主创新能力建设

(三)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,优化科技资源配置

(四)负责全区科技人才有关工作,承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作;指导全区科普工作

(五)负责相关科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计等工作;承担莆田市城厢区国防动员委员会科技动员办公室的具体工作

(六)负责管理全区知识产权(专利)工作,协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件,查处假冒专利和冒充专利行为;承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城厢区科技局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区科技局

全额拨款

3

4

城厢区科技开发咨询中心

全额拨款

3

4

城厢区生产力促进中心

全额拨款

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,城厢区科技局主要任务是:贯彻落实省委、市委提出的加快科学发展跨越发展目标,深入探讨研究实施创新驱动发展战略的新举措,加强科技创新体系建设,全面提升全社会科技创新能力,以科技创新有效支撑经济转型升级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成“十三五”科技规划的编制。

(二)落实科技项目及资金管理,提高科技引领创新水平。

(三)推动科技创新平台建设,提升自主创新能力。

(四)深化院地合作,促进科技成果转化。

(五)实施知识产权战略,增强区域核心竞争力重点抓

(六)加大科技宣传力度,增强全民科技意识。

(七)落实政府目标绩效考核指标体系,打造服务型政府。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,城厢区部门收入预算为3207.38万元,比上年增加56.99万元,主要原因是本年度基本支出和项目支出收入增加。其中:一般公共预算拨款3207.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3207.38万元,比上年增加56.99万元,其中:人员支出157.23万元,对个人和家庭补助支出3.67万元,公用支出9.48万元,项目支出3037万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3207.38万元,比上年增加56.99万元,主要原因是本年度基本支出和项目支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)69.89万元。主要用于人员工资福利等支出。

(二)行政单位社会保障(项级科目))7.99万元。主要用于行政单位职工社会保障支出。

(三)行政单位医疗保险(项级科目)3.05万元,主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(四)一般行政管理事务(项级科目7万元。主要用于办公业务费支出。

(五)产业技术研究与开发(项级科目)3030万元。主要用于科技三项费用项目支出。

(六)机构运行(项级科目77.95万元。主要用于事业单位人员工资福利等支出。

(七)事业单位社会保障(项级科目8.08万元。主要用于职工社会保障支出。

(八)事业单位医疗保险(项级科目3.09万元。主要用于职工医疗保险支出。

(八)事业单位失业保险(项级科目0.33万元。主要用于职工失业保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出170.38万元,其中:

(一)人员经费160.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平

   (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018城厢区科技局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.48万元,比2017年增加1.04万元,主要原因是本年度增加公务交通补贴支出。

(二)政府采购情况

2018城厢区科技局政府采购预算总额2.89万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2.89万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,城厢区科技局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018城厢区科技局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金3037万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2018年度收支预算总表

      2、2018年度收入预算总表

      3、2018年度支出预算总表

4、2018年度财政拨款收支预算总表

5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2018年度部门业务费绩效目标表

11、2018年度专项资金绩效目标表

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