当前位置: 首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预算公开

2018年华林经济开发区部门预算说明

     发布时间: 2018年05月24日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

2018年华林经济开发区部门预算说明 

 2018年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过,现将我单位(含太湖园区)2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华林开发区的主要职责是:

(一)根据国家的法律法规规章和省、市、区经济发展规划,研究制订开发区的发展规划和工作措施,经上级批准后组织实施。

(二)综合分析开发区建设和发展情况,指导辖区单位设和管理协调解决开发区建设中的重大问题。

(三)负责开发区内土地征用、出让转让等手续的办管理,按规定收缴土地出让金、使用金。

(四)根据莆田城乡一体化综合配套改革试验总体方案发区的发展要求,具体负责开发区的规划管理工作,参与开发区建设工程招投标工作,管理开发区内建筑施工企业和建设施场,负责开发区内基础设施建设。

(五)根据经济社会发展情况及业务开展需要,适时规化开发区新工业园,构建一区多园发展格局,做大做强开发区。

(六)与区有关部门一起共同管理设在开发区内的分支或派出机构的工作。

(七)负责开发区的社会主义精神文明建设。

(八)协调区直有关部门做好开发区内社会稳定工作

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

华林开发区包括本部及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福建莆田华林经济开发区管理委员会 

全额拨款事业单位 

65 

54

莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 

全额拨款事业单位 

14 

12 

 

三、部门主要工作任务 

2018年,华林开发区主要任务是:管委会认真贯彻党的路线、方针和政策,坚持科学的发展观、贯彻实施城厢区委双轮驱动、项目带动战略,以建设设施完善、环境优美、极具竞争优势、区位优势的一流开发区为目标,全面履行规划、建设、管理、服务职能,打造开发区管委会行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效、执政为民的良好形象。围绕上述任务,重点抓好了以下工作:

(一)制定华林经济开发区建设发展目标、经济发展中、长期规划、产业发展规划。

(二)负责开发区内的统一规划、统一招商、统一开发、统一管理,协调管理开发区内社会治安综合治理工作。

(三)负责开发区内道路、防洪排涝、给排水、排污、通讯、供电及其他基础设施的开发建设与管理。

(四)承办城厢区委、区人民政府交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,华林开发区部门收入预算为964.95万元。其中:一般公共预算拨款964.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算964.95万元,比上年增加104.35万元,其中:人员支出767.52万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出35.43万元,项目支出162万元。

五、一般公开预算拨款支出情况 

2018年度公共财政预算拨款支出964.95万元,比上年增加104.35万元,主要原因是2018年增加了很多经济科目主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位社会保障74.46万元。主要用于开发区职工养老保险支出。

 () 其它社会保障5.15万元。主要用于开发区职工工伤保险、生育保险、失业保险支出。

(三)职工基本医疗保险26.37万元。主要用于开发区职工医保支出。

(四)工会经费4.47万元。主要用于开发区职工工会支出。

(五)伙食补助费11.58万元。主要用于开发区职工因加班等误餐伙食补助。

(六)基本工资193.25万元。主要用于开发区职工工资发放。

(七)绩效工资211万元.主要用于开发区职工绩效工资的发放。

(八)其他工资福利245.71万元。主要用于开发区职工平安奖金、精神文明奖金等的发放。

(九)邮电费10.26万元。主要用于开发区职工通讯费补助。

(十)其他商品和服务支出182.7万元。主要用于开发区日常维护开支。

本单位2018年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出767.52万元,其中

()人员经费767.52万元,-主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料}费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。主要用于出国出境考察学习。年相比支出增长0%,主要原因是:本年没有该预算。 

(二)公务接待费
2018年预算安排5万元。主要用于招商接待等方面的接待活动。年相比支出增长150%,主要原因是:今年增加了公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排19万元,其中:公务用车运行费19万元,公务用车购置费0万元。年相比支出增长26.67%,主要原因是:今年增加了车辆使用。

九、其他重要事项说明

()机关运行经费

2018华林开发区(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.7万元,2017年增加2.5万元,主要原因是今年园区人数增加

()政府采购情况

2018华林开发区政府采购预算总额51.49万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

()国有资产占用使用情况

截止2017年底,华林开发区本级及所属的预算单位共有车辆6,其中:省部级领导干部用车0,一般公务用车6,

般执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0(),单位价值100万元以上专用设备0()

()绩效目标设置情况

2018华林开发区共设置绩效目标5,涉及财政拨款资金162万元。

 

 

 

附表:3-12017年度收支预算总表

3-22017年度收入预算总表

3-32017年度支出预算总表

3-42017年度财政拨款收支预算总表

3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92017年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

相关链接

  • [{{el.time}}]