当前位置: 首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预算公开

2018年度城厢区文学艺术界联合会部门预算说明

     发布时间: 2018年04月09日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

2018年度城厢区文学艺术界联合会

部门预算说明

 

2018年部门预算经届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

莆田市城厢区文学艺术界联合会的主要职责是:

城厢区文学艺术界联合会的主要职责是:(一)贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和省委、市委及区委、区政府对文艺工作的指示要求,开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各地市、县(区)文联的联系、开展本区文联的联络、协调、服务工作,听取和搜集文艺界的意见和情况,并向有关部门反映和汇报。(二)组织召开本区文学艺术工作者代表大会、文联工作会议以及其他有关会议。(三)组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作;协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。(四)协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。(五)主管、主办本区文联文艺刊物。(六)协同有关部门的联系、组织文艺界的文化交流活动。(七)开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。(八)负责对团体会员的服务工作;帮助团体会员改善文艺家的工作条件。(九)承担区委、区政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城厢区文学艺术界联合会包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区文学艺术界联合会

行政

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,城厢区文学艺术界联合会主要任务是:在区委、区政府和区委宣传部的领导下,团结全区广大文艺工作者,坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,充分发挥文联“联络、协调、服务”职能作用,按照年度工作计划和上级交办的任务,积极开展各项活动。围绕上述任务,重点完成以下工作:

一是进一步营造文艺创作氛围。加大对文艺创作特别是精品创作的政策扶持,吸引创作人才自然集聚,组织和引导文艺工作者深挖城厢文化资源,努力创作出一批具有一定影响的文艺精品。

二是进一步壮大文艺人才队伍。建立优秀民间文艺人才信息档案库、举办优秀民间文艺人才培训班等形式,为优秀民间文艺人才精品创作创造更好条件

三是进一步推广文艺创作精品。利用各种文化“走出去”的机会推介我区的文艺作品,举办各类展览展示和文艺下乡活动。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,城厢区文学艺术联合会部门收入预算为50.73万元,比上年增加22.67万元,主要原因是人员增加,经费增加其中:一般公共预算拨款50.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算50.73万元,比上年增加22.67万元,其中:人员支出46.43万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出4.30万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出592.40万元,比上年增加28.67万元,主要原因是人员增加,经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)46.43万元。主要用于工资、绩效、医保、社保等支出。

(二)商品和服务支出(科目)4.30万元。主要用于定员定额经费、其他工用经费、两费支出。

(三)对个人和家庭补助支出(科目)0万元。

(四)专项支出(科目)0万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”,与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出50.73万元,其中:

(一)人员经费46.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

   (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.43万元,比2017年增加19.60万元,主要原因是人员增加,经费相应增加。

(二)政府采购情况

2018政府采购预算总额0万元,与上年持平。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆0.

(四)绩效目标设置情况

2018部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、××年度收支预算总表

      2、××年度收入预算总表

      3、××年度支出预算总表

4、××年度财政拨款收支预算总表

5、××年度一般公共预算拨款支出预算表

      6、××年度政府性基金拨款支出预算表

      7、××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8、××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、××年度部门业务费绩效目标表

11、××年度专项资金绩效目标表

相关链接

  • [{{el.time}}]