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2018年度老龄办部门预算说明

     发布时间: 2018年01月22日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

 

2018年度老龄办部门预算说明

 

2018年部门预算经届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

老龄办部门的主要职责是:

   一)贯彻落实上级老龄工作方针政策和工作部署。

   (二)宣传人口老龄问题,弘扬敬老等传统美德。

   (三)推动和协调有关部门实施老龄事业发展规划,建立完善保障制度,兴办老年福利事业,维护老年人合法权益。

   (四)抓好老年教育。

   (五)调研老龄事业发展状况和存在问题。

   (六)指导检查基层老龄工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

老龄办

财政拨款

2

1

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,老龄办主要任务是贯彻落实上级老龄工作方针政策和工作部署。宣传人口老龄问题,弘扬敬老等传统美德。推动和协调有关部门实施老龄事业发展规划,建立完善保障制度,兴办老年福利事业,维护老年人合法权益。抓好老年教育。调研老龄事业发展状况和存在问题。指导检查基层老龄工作。

重点抓好以下工作:

(一)谋划老龄事业发展规划

(二)推进老年协会规范化建设

(三)广泛开展走访慰问送温暖活动

(四)扎实推进老年优待政策

(五)推动养老服务体系建设

(六)加强宣传、开展老龄问题政策调研

(七)切实加强机关党建

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,老龄办部门收入预算为555.06万元,比上年增加154.69万元,主要原因是增加了村(社区)老协会运转经费120万元及社区居家养老服务站提升工程费30万元其中:一般公共预算拨款555.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算555.06万元,比上年增加154.69万元,其中:人员支出26.37万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.77万元,项目支出526.92万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出555.06万元,比上年增加154.69万元,主要原因是增加了村(社区)老协会运转经费120万元及社区居家养老服务站提升工程费30万元,主要用于老龄事务(2080205)支出,包括:

    (一)村(社区)老协会运转经费120.00万元。主要用于村(社区)老协会正常运转工作的经费补助。

(二)社区居家养老服务站提升工程经费30.00万元。主要用于城市社区3个居家养老服务站试点提升工程    

(三)90-99岁老人高龄补贴150万元。主要用于每月给90-99岁的高龄老人发放生活补贴支出。

    (四)百岁老人营养补贴费、老年节慰问金13.32万元。主要用于每月给百岁老人发放长寿营养补贴和老年节慰问支出。

    (五)活动费老年节经费35.00万元。主要用于老年节、敬老月等开展慰问等系列活动支出。

(六)已建成居家养老服务站运营费36.00万元。主要用于维持已建成居家养老服务站的运营支出。

)居家养老信息化服务及实体援助服务138.60万元。主要用于我区居家养老信息化服务3650人及实体援助服务850人的费用。

)返聘老龄办工作人员工资3.00万元。主要用于每月给返聘老龄办工作人员发放工资。

工作经费1.00万元。主要用于开展老龄事务工作、活动的日常开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出28.14万元,其中:

(一)人员经费26.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年相比支出与上年持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018老龄办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.77万元,比2017年增加0.19万元,主要原因是增加公务交通费及工会费的支出

(二)政府采购情况

2018老龄办部门政府采购预算总额138.60万元,其中:政府购买服务项目采购预算额138.60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,老龄办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018老龄办部门共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金522.92万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2018年度收支预算总表

      2、2018年度收入预算总表

      3、2018年度支出预算总表

4、2018年度财政拨款收支预算总表

5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2018年度部门业务费绩效目标表

11、2018年度专项资金绩效目标表

 

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