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2018年城厢区工商联部门预算说明

     发布时间: 2018年01月19日     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

 

2018城厢区工商联部门预算说明

 

2018年区级部门预算经区九届人大次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

城厢区工商联的主要职责是: 参与政治协商,民主监督;引导会员参加投入经济建设;维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”“公益事业”;为会员提供信息和科技、管理、咨询等等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会;帮助会员开拓国内、国际市场;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

    城厢区工商联包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城厢区工商联

财政拨款

2

2

城厢区企联

财政拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,城厢区工商联主要任务是:1、加强非公经济人士思想政治工作,开展培训工作。2、开展会务活动,为经济发展服务。3、加强商会工作建设。4、考察调研工作。5、开展非公职称评审工作。 6、开展换届工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

1.认真学习贯彻各级文件精神,引导非公有制企业,加快转型升级;

2.持续开展光彩事业;

3.深入开展调查研究;

4.搭建融资平台;

5.加大培训力度;

6.助力转型升级;

7.继续开展非公职称评定工作;

8.加强和完善工商联诉调衔接工作站工作机制,切实维护非公有制企业合法权益;

9.继续推进县区工商联“一个设立、五个有”建设;

10.加强党风廉政、精神文明、平安城厢建设,创建和谐型机关;

11.对照落实绩效考评工作。按照绩效考评文件精神,认真逐项对照检查,增亮点、补不足,争取绩效考评取得较好等次;

12.深入挂钩村开展走访帮扶工作,为群众排忧解难;

13.进一步规范基层商会建设

14.进一步推进会员转型升级。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,城厢区工商联收入预算为76.13万元,比上年增加25.53万元,主要原因是一般公共预算拨款增加其中:一般公共预算拨款76.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算76.13万元,比上年增加25.53万元,其中:人员支出52.93万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出4.2万元,项目支出19万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出76.13万元,比上年增加25.53万元,主要原因是增加异地商会换届及工商联换届经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行28.6万元。主要用于人员工资、公用经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

(三)行政单位医疗1.17万元,主要用于行政单位医疗支出。

(四)事业单位医疗0.82万元,主要用于事业单位医疗支出。

(五)事业运行21.33万元。主要用于事业人员工资、公用经费支出。

(六)一般行政管理事务2万元。主要用于办公和考察调研、教育培训等专项经费

(七)其他民主党派及工商联事务支出17万元。主要用于异地商会换届、召开工商联第四届代表大会经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出76.13万元,其中:

(一)人员经费52.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。持平。

    (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。持平。

    (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018工商联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.2万元,比2017年增加1.17万元,主要原因是差旅费增加

(二)政府采购情况

2018工商联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,工商联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018工商联部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金19万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2018年度收支预算总表

      2、2018年度收入预算总表

      3、2018年度支出预算总表

4、2018年度财政拨款收支预算总表

5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2018年度部门业务费绩效目标表

11、2018年度专项资金绩效目标表

 

莆田市城厢区工商联

二〇一年一月二十二

 

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