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关于2018年区本级预算调整方案(草案)的说明

     发布时间: 2018年11月12日 16:29:00          【字体:

 

城厢区财政局局长    许玉树

(20181031日)

 

任、副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会作关于2018年区本级预算调整方案(草案)的说明,请予审议。

一、区本级一般公共预算收支调整

(一)年初预算情况

区九届人大二次会议审查批准的2018年区本级一般公共预算总收入270000万元,其中:地方一般公共预算收入180000万元,上划中央收入90000万元。当年可安排支出预算资金206557万元(含年初预排的新增地方政府一般债券资金19450万元),相应安排支出206557万元,当年收支平衡。

(二)新增地方政府一般债券资金收支调减情况

区九届人大常委会第十二次会议审查批准2018年区本级地方政府新增一般债券资金调减6550万元,相应调减支出预算6550万元。调减后,当年可安排支出预算资金200007万元,相应安排支出预算200007万元,当年收支平衡。

(三)全区一般公共预算总收入及可用财力变化情况

1.1-9月完成情况:1-9月全区一般公共预算总收入272629万元, 完成年初预算338900万元的80.45%,快序时进度5.45个百分点,比去年同期增收29618万元,增长12.19%。按级次分析:地方一般公共预算收入183665万元,完成年初预算220000万元的83.48%,快序时进度8.48个百分点,增长14.38%;上划中央收入88964万元,完成年初预算118900万元的74.82%,慢序时进度0.18个百分点,增长7.92%

2.全年预计情况:根据1-9月收入完成情况及税务等执收部门对10-12月的收入预测,2018年全区一般公共预算总收入预计与年初预算数持平,为338900万元,其中:地方一般公共预算收入227200万元,调增7200万元,增长6.82%;上划中央收入111700万元,调减7200万元,增长6.73%

3.全区可用财力变化情况:根据收入预计及现行财政管理体制测算,全区财政预算内财力为235257万元,比年初数增加26950万元,其构成为: 全区地方一般公共预算收入227200万元,应上缴上级财政支出77642万元,上级财政应补助48887万元,收回上年结转资金8832万元,调入国有资本经营预算收入1779万元和预算稳定调节基金13301万元,加上新增地方政府一般债券转贷收入12900万元。比年初支出预算208307万元(年初预算214857万元,后新增地方政府一般债券资金调减6550万元)增加26950万元,本次预算调整相应调增支出预算26950万元,当年财政收支平衡。

(四)区本级一般公共预算收入及可用财力变化情况

1、调增区本级一般公共预算总收入2000万元。根据1-9月的收入完成情况及10-12月的收入预测,区本级一般公共预算总收入调整为272000万元,比年初预算270000万元增加2000万元。其中:地方一般公共预算收入187200万元,比年初预算180000万元增加7200万元;上划中央收入84800万元,比年初预算90000万元减少5200万元。

2、调增区本级财力26534万元。根据收入预计及现行财政管理体制测算,2018年区本级预算内可用财力226541万元,比年初数增加26534万元,其构成为:区本级地方一般公共预算收入187200万元,应上缴上级财政支出77642万元,上级财政应补助48887万元,下级财政净上解收入31284万元,收回上年结转资金8832万元,调入国有资本经营预算收入1779万元和预算稳定调节基金13301万元,加上新增地方政府一般债券转贷收入12900万元,共计226541万元,比区九届人大常委会第十二次会议已批准的支出预算200007万元(年初预算206557万元,后新增地方政府一般债券资金调减6550万元)增加26534万元,相应调增支出预算26534万元,当年财政收支平衡。

(五)本次支出预算调整具体安排

    1、基本支出净调增11968万元,占本次预算支出调增支出总额的45.1%

    2、项目支出净调增14566万元,占本次预算支出调增支出总额的54.9%

二、区本级政府性基金收支预算调整

(一)年初预算情况

区九届人大二次会议批准的2018年政府性基金收入预算4072万元,加上其他调入4029万元,收入合计8101万元,安排政府性基金支出预算8101万元,当年收支平衡。

(二)新增地方政府专项债券资金收支调增情况

区九届人大常委会第十二次会议审查批准2018年区本级新增地方政府专项债券资金调增54200万元,相应安排支出预算调增54200万元。调增后,当年可安排支出政府性基金62301万元,相应安排支出预算62301万元,当年收支平衡。

(三)本次预算调整具体安排

1.区本级政府性基金收入调整情况:本次预算净调增区本级政府性基金收入62924万元,具体调整项目如下:

1)政府性基金预算收入净调增61953万元:其中:土地有偿使用收入净调增62041万元调减农业土地开发资金收入88万元。调整后政府性基金预算收入合计66025万元。

2)地方政府专项债券资金调增5000万元:调整后地方政府专项债券资金收入合计59200万元。

3)年初安排的其他调入4029万元相应调减为零。

2.区本级政府性基金支出调整情况:调整后区本级政府性基金收入合计125225万元,比年初数增加117124万元。据此相应调整政府性基金支出预算62924万元,调整后政府性基金支出预算125225万元,当年收支平衡。

三、区本级国有资本经营收支预算调整

九届人大二次会议批准的2018年国有资本经营预算收入为112万元,拟净调增国有资本经营预算收入1667万元,调整后国有资本经营预算收入1779万元,全部调入一般公共预算。

四、区本级社会保险基金收支预算调整

区九届人大二次会议批准的2018年社会保险基金收入预算23549万元,安排社会保险基金支出预算21092万元,当年结余2457万元。由于实际执行过程中因政策等发生变化,需要对今年年初确定的社会保险基金收支进行调整,调整后社会保险基金收入预算为25512万元,安排社会保险基金支出预算为23509万元,当年结余2003万元。

五、相关情况说明

(一)预算调整的原则说明

本次预算调整,在全面梳理和盘点支出预算执行进度的基础上,运用绩效监控和评价结果,根据相关文件精神和财力情况,按照“轻重缓急,有保有压,统筹安排,提高效益”的原则,清理收回存量资金,统筹安排支出。

(二)盘活结余结转资金情况说明

1、一般公共预算

清理收回预算单位以前年度形成的结余结转资金3492万元,以及以前年度收回实体资金账户和财政应返还额度5573万元,共9065万元,相应安排支出预算9065万元,其中区本级安排支出8865万元。

2、政府性基金

清理收回预算单位以前年度形成的结余结转资金97万元,以及以前年度收回实体资金账户和财政应返还额度4120万元,共4217万元。预算调整安排支出4120万元,其中区本级安排支出4120万元。

(三)预算支出调整情况说明

从预算调整整体情况上看,今年财政收支矛盾依旧突出,为确保财政收支平衡及各项目顺利开展,预算调整后,除救灾、抢险等不可预见的突发性事件的急需支出外,年内区政府将不再研究各部门、各单位的新增支出问题。各部门、各单位确实需要安排的新增支出,待明年安排预算时予以统筹考虑。

以上报告,请予审议。

 

 

 

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